Pašvaldības budžets

Pašvaldības budžets

 

Paskaidrojuma raksts Līvānu novada domes

budžetam 2012. gadam

 

Kopējais iedzīvotāju skaits Līvānu novadā pēc Iedzīvotāju reģistrā esošās informācijas uz 15.02.2012. - 13 997 iedzīvotāji (2011.gadā - 14 237), no tiem:

 

Līvānu pilsētā – 8960 ( - 202/2011.g. 9162)

Rožupes pagastā – 1410 ( - 18/2011.g. 1428)

Jersikas pagastā – 1044 ( - 62/2011.g. 1106)

Turku pagastā – 1004 ( + 64/2011.g. 940)

Rudzātu pagastā – 900 ( - 15/2011.g. 915)

Sutru pagastā – 679 ( - 7/2011.g. 686)

 

Līvānu novada teritorijas kopplatība - 62 180 ha

Līvānu pilsēta – 497 ha

Rožupes pagasts – 18 163 ha

Rudzātu pagasts – 12 467

Turku pagasts – 11 900 ha

Jersikas pagasts – 11 360 ha

Sutru pagasts – 7 793 ha

 

2012. gads iezīmē zināmu ekonomisko stabilizāciju valstī, tomēr šis gads ir izšķirīgs Latvijas izturībai pret iespējamiem atkārtotiem globālās ekonomikas satricinājumiem.

Reģistrētā bezdarba līmenis valstī 2012.gada janvāra beigās bija 11,7% (2011.gadā – 14,5%) no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaita.  Zemākais bezdarba līmenis 2012.gada janvārī reģistrēts Rīgas reģionā - 8,4%, augstākais bezdarba līmenis bija Latgales reģionā - 20,2%.

Bezdarba līmeņa dinamika Līvānu novadā pēc Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) datiem:

31.12.2011. bezdarba līmenis Līvānu novadā 16,2%

31.12.2010. bezdarba līmenis Līvānu novadā 17,9%

31.12.2009. bezdarba līmenis Līvānu novadā 19,9%

 

Līvānu novadā joprojām ir salīdzinoši augsts bezdarba rādītājs un sociālās spriedzes mazināšanai pašvaldība pielieto dažādus sociāla rakstura pasākumus, piemēram, 2011. gadā veiksmīgi tika īstenots Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzfinansētais pasākums „Apmācība darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ja darba devējs ir pašvaldība”. 2012.gadā novadā tiek realizēts aktīvās nodarbinātības pasākums „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”. Šajā nodarbinātības pasākumā 2012.gada sākumā Latvijā bija nodarbināti 1473 bezdarbnieki, no tiem Latgalē – 539. Līvānu novadā 2012.gada sākumā izveidotas 92 pagaidu sabiedrisko darbu vietas.

 

Demogrāfiskā situācija kā valstī, tā novadā joprojām saglabā negatīvu bilanci. 2011. gadā Līvānu novadā piedzimis 71 cilvēks (2010.gadā – 84), miruši – 213 cilvēki (2010.gadā – 229), noslēgta 51 laulība (2010.gadā – 36).

 

2011. gadā veiktās tautas skaitīšanas provizoriskie rezultāti rāda, ka iedzīvotāju skaits kopš 2000.gada visvairāk ir samazinājies tieši Latgalē (par 21,1%), kas skaidrojams gan ar zemo dzimstību, gan ar iedzīvotāju izceļošanu ekonomisku apsvērumu dēļ uz galvaspilsētu un ārvalstīm. Nestabilā ekonomiskā un sociālā situācija, augstais bezdarbs un salīdzinoši zemais atalgojums kavē iedzīvotāju atgriešanos Līvānos.

 

Sociāli ekonomiskā situācija 2011.gadā diemžēl nav uzlabojusies, ko pierāda ievērojamais Garantētā minimālā ienākuma (GMI) pabalsta apmēra pieaugums, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem. Saskaņā ar Līvānu novada Sociālā dienesta datiem 2011.gadā GMI nodrošināšanai izmaksāti 241 714 lati  (2010. gadā - 67 135 lati, 2009. gadā - 56 729 lati). Tas liecina, ka turpina pieaug to cilvēku skaits, kuriem nav pat minimālu ienākumu, lai nodrošinātu savas pamatvajadzības.

 

2012. gadā un turpmākajos trijos gados Līvānu novada pašvaldības galvenais uzdevums ir budžeta iespēju robežās apmierināt iedzīvotāju sociālās vajadzības, kā arī nodrošināt Eiropas Savienības finansēto novada attīstības projektu līdzfinansēšanu, kas tiek un turpmāk tiks realizēti saskaņā ar Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmu 2012.-2018.gadam. 2012. gadā Līvānu novada pašvaldības uzdevums ir esošo pašvaldības iestāžu un struktūrvienību pilnvērtīgas darbības un sniegto pakalpojumu nodrošināšana.

 

Iepriekšējos gados Līvānu novadā ieguldītas ievērojamas investīcijas iedzīvotāju dzīves vides kvalitātes uzlabošanā, taču lielākais kavēklis novada izaugsmei un iedzīvotāju labklājībai ir darba vietu trūkums.

 Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012.-2018.gadam viena no prioritātēm ir uzņēmējdarbības veicināšana Līvānu novadā, ko plānots panākt, īpašu uzmanību pievēršot rūpnieciskās zonas infrastruktūras sakārtošanai ar potenciālu industriālā parka izveidei, kas būtu reāls pamats jaunu darba vietu radīšanai un iedzīvotāju nodarbinātības veicināšanai.

Viens no uzņēmējdarbības veicināšanas pasākumiem ir aktīva divpusējās pašvaldības – uzņēmēju konsultatīvās padomes darbība. Padomes darba rezultātā 2011. gadā ir uzlabota satiksmes un ielu apgaismojuma infrastruktūra Līvānu rūpniecības zonā, organizēti pasākumi uzņēmēju atbalstam, veikts izglītojošais darbs.

 

2012.gadā Līvānu novada pašvaldība plānot tupināt realizēt virkni svarīgu pasākumu novada ūdenssaimniecības attīstības, ēku energoefektivitātes un satiksmes drošības paaugstināšanas, ielu un ceļu infrastruktūras sakārtošanas jomā, kā arī pasākumus, kas veicinās tūrisma un uzņēmējdarbības attīstību Līvānu novadā.

2012. gadā plānots pabeigt Līvānu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024. gadam izstrādi.

  

PAŠVALDĪBAS  PAMATBUDŽETS

 

1. Ieņēmumu daļa

 

Pašvaldības 2012. gada pamatbudžetā plānoti ieņēmumi Ls 6 833 670 apmērā, tai skaitā:

- nodokļu ieņēmumi                                                                Ls 2 606 928  (38,1 %)

- nenodokļu ieņēmumi                                                            Ls 27 992 (0,4 %)

- transfertu ieņēmumi                                                              Ls 3 805 967  (55,7 %)

- maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi              Ls 392 783 (5,8 %)

 

2. Izdevumu daļa

 

Pašvaldības 2012. gada pamatbudžetā plānoti izdevumi Ls 8 009 345 apmērā, tai skaitā:

- vispārējie valdības dienesti                                                   Ls 930 107 (11,6 %)

- aizsardzība                                                                            Ls 1 000

- sabiedriskā kārtība un drošība                                              Ls 47 837 (0,6 % )

- ekonomiskā darbība                                                              Ls 843 450 (10,5 % )

- teritoriju un mājokļu apsaimniekošana                                  Ls 1 664 252 (20,8 %)

- veselība                                                                                 Ls 15 646 (0,2 % )

- atpūta, kultūra un reliģija                                                      Ls 597 913 (7,5 %)

- izglītība                                                                                 Ls 2 964 782 (37,0 %)

- sociālā aizsardzība                                                                Ls 944 358 (11,8 %)

 

3. Finansēšana.

 

Aizņēmumi                                                                              Ls 8 435

Aizņēmumu atmaksas                                                             Ls 271 451

Pamatkapitāla palielināšana                                                    Ls 17 814

t. sk.     - SIA „Līvānu slimnīca” Ls 17 814

           

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā                                 Ls 1 456 505

 

Kopā finansēšana Ls 1 175 675

 

Līvānu novada domes parāds uz 2012. gada 1. janvāri Ls 2 178 995, t. sk.

Valsts kasei - Ls 2 175 855

Vides investīciju fondam - Ls 3 140

 

2012. gadā plānots:

Ņemt aizņēmumus Valsts kasē:

Ls 8 435 – projekta „Līvānu novada pašvaldības ēku energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai (2011.gada 22.novembra Aizdevuma līgums Nr. A2/1/11/730);       

Ls 42 574 – projekta „E-water” īstenošanai;

Ls 195 660 – projekta „Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra izveide” īstenošanai;

Ls 282 524 - projekta „Līvānu pilsētas Rīgas tranzīta ielas posma sakārtošana” īstenošanai;

Ls 309 377 – projekta „Līvānu pilsētas ielu un daudzdzīvokļu māju kvartālu infrastruktūras uzlabošana – 3.kārta” īstenošanai;

Ls 120 986 – projekta „Rožupes, Jersikas un Jaunsilavas pamatskolu ēku energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai;

Ls 53 569 - projekta „Veloceliņa izbūve Jaunsilavas ciemā” īstenošanai;

Ls 35 604 - Ceļa Steķi-Medņevka rekonstrukcijai;

 Ls 196 297 – Turku un Rožupes pagasta ceļu rekonstrukcijai.

Saskaņā ar likuma „Par valsts budžetu 2012.gadam” 12.pielikumu Līvānu novada pašvaldības aizņēmumu dzēšanai tiks novirzīta neizmaksātā valsts budžeta dotācija Ls 200 000 apmērā.

 

Plānotais Līvānu novada domes parāds uz 2012. gada 31. decembri – Ls 2 939 652.

 

 

Līvānu novada domes priekšsēdētājs                                                 A. Vaivods           

 

 

 

 

Paskaidrojuma raksts Līvānu novada domes

budžetam 2011. gadam

  

Kopējais iedzīvotāju skaits Līvānu novadā 14 237 (PMLP dati uz 10.02.2011.), no tiem

Līvānu pilsētā – 9162

Rožupes pagastā – 1428

Jersikas pagastā – 1106

Turku pagastā – 940

Rudzātu pagastā – 915

Sutru pagastā - 686

 

Līvānu novada teritorijas kopplatība - 62 180 ha

Līvānu pilsēta – 497 ha

Rožupes pagasts – 18 163 ha

Rudzātu pagasts – 12 467

Turku pagasts – 11 900 ha

Jersikas pagasts – 11 360 ha

Sutru pagasts – 7 793 ha

 

 

Sociāli ekonomiskā situācija Līvānu novadā ir cieši saistīta ar ekonomisko situāciju Latvijā kopumā. Valstī 2011. gada sākumā vidējais bezdarba līmenis bija 14,5 % no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaita. Latgales reģionā bezdarba līmenis ir visaugstākais valstī (vidēji 22,6%). Lai gan salīdzinot ar 2010. gadu bezdarba līmenis Līvānu novadā ir nedaudz samazinājies (skat. zemāk.), tomēr tas neliecina par nozīmīgu ekonomiskās situācijas uzlabošanos.

  

Bezdarba līmeņa dinamika pēc Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) datiem:

31.12.2009. bezdarba līmenis Līvānu novadā 19,9%

31.12.2010. bezdarba līmenis Līvānu novadā 17,9%

 

Bezdarbnieku skaits pa problēmgrupām Līvānu novadā (31.12.2010.):

Bezdarbnieku skaits 1693, t.sk.:

·         sievietes - 931

·         invalīdi - 136

·         jaunieši vecumā no 15 līdz 25 gadiem – 242

·         citi – 384.

 

Sociālo spriedzi novadā mazina dažādi sociāla rakstura pasākumi, piemēram, Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzfinansētais pasākums„Apmācība darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ja darba devējs ir pašvaldība”, kuras ietvaros 2010. gadā iespēja nopelnīt iztiku 100 latu apmērā mēnesī bija  527 bezdarbniekiem Līvānu novadā. Cita veida NVA organizētajās apmācībās 2010. gadā iesaistījušies 92 bezdarbnieki, darbā iekārtojušies 55 cilvēki.

 

Bažas rada demogrāfiskā situācija valstī un arī Līvānu novadā. 2010. gadā Līvānu novadā miruši 229 cilvēki, dzimuši 84, kas nozīmē, ka mirušo skaits vairāk kā 2,5 reizes pārsniedz attiecīgajā periodā dzimušo skatu. Joprojām daudz ir to cilvēku, kas izceļo no valsts ekonomisku apsvērumu dēļ un dodas darba meklējumos uz ārzemēm. Lai gan precīzas uzskaites nav, tomēr šādu cilvēku skaits ir liels. Emigrē arī ģimenes kopā ar bērniem, kas vēl vairāk pasliktina demogrāfisko fonu.

 

Sociāli ekonomiskā situācija atstāj ietekmi arī uz pašvaldības budžetu, piemēram, sociālajai palīdzībai Garantētā minimālā ienākuma GMI veidā 2009. gadā izmaksāti 56 729 lati, bet 2010. gadā – jau 67 135 lati. Tas liecina, ka pieaug to cilvēku skaits, kuriem nav pat minimālu ienākumu, lai nodrošinātu savas pamatvajadzības. Pēc NVA datiem pieaug arī ilgstošo bezdarbnieku skaits, kuru īpatsvars gan valstī, gan novadā sasniedz vairāk kā pusi no kopējā bezdarbnieku skaita.

 

Vairāki novada uzņēmumi ir samazinājuši ražošanas apjomus un darba vietu skaitu. Tas saistīts ar objektīviem ekonomiskiem apstākļiem, nodokļu pieaugumu, kā arī to, ka sarūk iedzīvotāju pirktspēja, ražošanas un tirdzniecības apjomi.

 

2011. gadā un turpmākajos trijos gados Līvānu novada pašvaldības galvenais uzdevums ir budžeta iespēju robežās apmierināt iedzīvotāju sociālās vajadzības, kā arī saglabāt darba vietas novadā. 2011. gadā darbu novadā uzsāks jauna struktūrvienība - Alternatīvās aprūpes pakalpojumu centrs „Rožlejas”, kas nodrošinās alternatīvo sociālo aprūpi novada vecajiem ļaudīm, kā arī bērniem. Tiks radītas jaunas darba vietas.

Lai veicinātu demogrāfisko situāciju, Līvānu novada dome līdz 50 latiem (līdz šim 15 lati) 2011. gadā palielinājusi pašvaldības pabalstu bērna piedzimšanas gadījumā.

2011. gadā un turpmāk Līvānu novada pašvaldībai būtiski ir nodrošināt novada attīstības un investīciju projektu ieviešanu un realizāciju, tādējādi uzlabojot, piemēram, dzīves vides kvalitāti novadā, ielu, ceļu, dzīvojamo teritoriju, izglītības iestāžu, sociālās aprūpes iestāžu infrastruktūru. Lielākie projekti ir, piemēram, Rīgas ielas ietvju, veloceliņu un daļēji arī braucamās daļas rekonstrukcija, kas tiks realizēta 3 posmos. Daudzdzīvokļu māju iekškvartālu, kā arī vairāku pilsētas ielu rekonstrukcija. 2011. gadā noslēgsies apjomīgie Līvānu novada centrālās bibliotēkas rekonstrukcijas darbi.

Lai nodrošinātu līdzsvarotu novada attīstību, investīciju sadalījums tiek līdzsvarots visa novada teritorijā, piemēram, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi tiek veikti ne tikai izglītības iestādēs pilsētā (bērnudārzs „Rūķīši”, mūzikas skolas ēka), bet arī laukos (Jaunsilavas, Rožupes un Jersikas pamatskola).

2011. gadā tiks uzsākts darbs pie divu nozīmīgu plānošanas dokumentu izstrādes:

1) Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012. -2018. gadam izstrādes;

2) Līvānu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024. gadam izstrādes.

 

 

PAŠVALDĪBAS  PAMATBUDŽETS

  

1. Ieņēmumu daļa.

 

Pašvaldības 2011. gada pamatbudžetā plānoti

ieņēmumi Ls 6 551 013 apmērā, tai skaitā:

 

- nodokļu ieņēmumi                                        Ls 2 189 350 jeb 33,4 %

- nenodokļu ieņēmumi                                            Ls 23 530 jeb 0,4 %

- transfertu (valsts mērķdotācijas utl.)ieņēmumi      Ls 3 994 090 jeb 61,0 %

- budžeta iestāžu ieņēmumi                                 Ls 344 043 jeb 5,2 %

 

2. Izdevumu daļa.

 

Pašvaldības 2011. gada pamatbudžetā plānoti

izdevumi Ls 8 851 915 apmērā, tai skaitā:

 

- vispārējie valdības dienesti                            Ls 964 051 jeb 10,9 %

- aizsardzība                                                                               Ls 4 350

- sabiedriskā kārtība un drošība                            Ls 47 743 jeb 0,5 %

- ekonomiskā darbība                                          Ls 823 149 jeb 9,3 %

- pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana Ls 2 817 959 jeb 31,8 %

- veselība                                                                Ls 15 570 jeb 0,2 %

- atpūta, kultūra un reliģija                                 Ls 515 103 jeb 5,8 %

- izglītība                                                         Ls 2 945 294 jeb 33,3 %

- sociālā aizsardzība                                            Ls 718 696 jeb 8,1 %

 

3. Finansēšana.

 

Aizņēmumi                                                                           Ls 256 763

Aizņēmumu atmaksas                                                            Ls 161 685

Pamatkapitāla palielināšana                                                   Ls 16 359

t. sk.     - SIA „Līvānu slimnīca” Ls 8 518

                        - SIA „Preiļu slimnīca” Ls 7 841

 

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā                           Ls 2 222 183

 

Kopā finansēšana Ls 2 300 902

 

Līvānu novada domes parāds uz 2011. gada 1. janvāri Ls 2 043 672, t. sk.

Valsts kasei - Ls 2 036 344

Vides investīciju fondam - Ls 7 328

 

 

2011. gadā plānots:

Ņemt aizņēmumus Valsts kasē:

            Ls 50 354 - Rudzātu speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošanai (2010.gada 3.novembra aizdevuma līgums Nr. P-474/2010);

Ls 72 647 - Līvānu pilsētas ielu un daudzdzīvokļu māju kvartālu infrastruktūras uzlabošanas – 2.kārtas īstenošanai (2010.gada 20.decembra aizdevuma līgums Nr. P-567/2010);

Ls 133 762 - Projekta Ūdenssaimniecības attīstība Līvānu novada Rožupes ciemā īstenošanai (2010.gada 29.jūlija aizdevuma līgums Nr. P-254/2010);

Ls 143 340 - apmērā Rožupes, Jersikas un Jaunsilavas pamatskolu ēku energoefektivitātes paaugstināšanai;

Ls 33 850 - projekta BELLA DVINA-2 īstenošanai;

            Ls 27 670 - Ceļa Jersika – Plintaukas rekonstrukcijai;

            Ls 21 103 - Ceļa Steķi - Medņevka rekonstrukcijai;

Ls 82 737 - projekta HEALTH WEALTH īstenošanai;

            Ls 67 215 - Pašvaldības ēkas Stacijas ielā 2, Līvānos rekonstrukcijai;

            Ls 29 776 - projekta E-Water īstenošanai;

            Ls 48 000 - Pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanai Līvānu slimnīcas ēkas rekonstrukcijai.

 

Plānotais Līvānu novada domes parāds uz 2011. gada 31. decembri – Ls 2 556 717.

 

 

Līvānu novada domes priekšsēdētājs                             A. Vaivods